采购部规范化工作指南

第一章采购部的建立第一节采购组织制度2一、集中制采购制度2二、分散制采购制度3三、混合制采购制度4四、采购组织制度判断基准4第二节采购部组织结构5一、按企业规模设计的采购部组织结构6二、按职能分工设计的采购部组织结构6三、按专业分工划分的采购部组织结构7四、按采购物资类别设计的采购部组织结构7五、按采购地区设计的采购部组织结构8六、按采购渠道设计的采购部组织结构8七、按行业设计的采购部组织结构9第三节采购部组建11一、采购部门的职能11二、采购部门的分工依据11三、采购部门的人员设置方式11第四节采购部岗位职责13一、制造业采购部各岗位职责13二、零售业采购部各岗位职责15三、采购部职位说明书17【范本1】采购经理职位说明书17【范本2】采购主管职位说明书18【范本3】采购专员职位说明书19第二章采购管理系统建立第一节制订采购政策22一、采购政策的重要性22二、采购政策的内容22【范本1】某公司物料采购政策23三、采购政策的制订步骤24四、采购政策的修订25第二节制订采购管理制度26一、采购作业制度26二、请示汇报制度27三、资金使用制度27四、运输进货控制进度27五、采购评价制度27六、采购部处罚制度28七、采购内部审查制度28八、采购跟单制度31九、采购时效制度33第三节明确采购作业方式34一、采购方式1：集中采购34二、采购方式2：分散采购36三、采购方式3：现货采购37四、采购方式4：远期合同采购39五、采购方式5：直接采购40六、采购方式6：间接采购41七、采购方式7：招标采购42八、采购方式8：网上采购44九、采购作业方式选择44【范本2】某塑胶公司采购方式45【范本3】某计算机软件公司采购方式45第四节采购作业计算机化46一、采购作业计算机化的作用46二、采购管理系统架构46三、利用计算机来进行采购作业的情形47四、建立电子采购系统50五、采购系统与其他系统的关联53第三章采购业务流程控制第一节采购业务流程标准化56一、采购作业基本步骤56二、规范采购作业流程57【范本1】某公司采购作业流程58【范本2】某企业采购流程图62第二节采购业务流程稽核63一、采购作业的稽核方式63【范本3】某公司采购作业稽核方法63二、采购作业的稽核重点63三、采购稽核要点标准化67【范本4】某公司采购作业稽核标准67第三节采购与各部门的协调70一、采购部与各部门的关系71二、服务好各个部门74三、主动开展采购部门满意度调查74【范本5】某企业采购部门顾客满意度调查问卷75第四节采购业务流程改善——电子化采购79一、传统采购的弊端79二、电子化采购的含义及流程80三、电子化采购的主要优势81四、电子化采购系统84五、电子化采购策略85第五节采购记录管理85一、常用采购记录85二、采购记录管理要求86三、常用采购表单的设计86【范本6】请购申请单(单项独立物品)87【范本7】采购申请单(多项独立物品)87【范本8】采购申请单(同一产品相关多项原材料)88【范本9】应急采购申请单88【范本10】请购单89【范本11】采购订单90【范本12】订购确定或更改通知单91【范本13】采购联络单91【范本14】比价、议价记录表92【范本15】国外采购动态表92【范本16】外协加工成本核算表93【范本17】采购交期跟催表94【范本18】物品送货验收单94第四章采购质量控制第一节采购部门的质量管理96一、物料采购计划工作96二、物料采购的组织工作96三、物料采购供应的协调工作96四、物料采购供应的控制工作97第二节供应商质量评估、认证97一、评估供应商97【范本1】供应商质量系统评分标准98【范本2】供应商评估报告110二、建立采购认证体系111【范本3】供应商认证管理办法117三、与供应商签订质量保证协议122【范本4】质量保证协议范例122四、做好验收审查工作125第三节建立采购质量保证体系127一、要有明确的采购质量目标127【范本5】采购部质量目标128二、建立健全采购质量管理机构和制度128三、建立健全采购质量标准化体系130四、加强质量教育、强化质量意识131第五章采购部人力资源管理第一节采购队伍的组建134一、打造高效高质采购队伍的要领134二、采购人员的招聘136三、采购人员的培养与发展138第二节采购部绩效评估140一、采购绩效评估的目的140二、确定采购部的绩效目标142【范本1】某公司采购绩效考核目标范例143【范本2】某公司采购部门绩效目标144【范本3】目标管理工作卡145【范本4】采购部门目标卡146三、确定采购绩效考核的指标147【范本5】某企业采购单与总账差异价格明细对照表148【范本6】某电脑公司采购绩效比较表149【范本7】采购人员的关键绩效指标与权重150四、签订个人绩效合约151【范本8】个人绩效合约152【范本9】采购员个人绩效责任书152五、确定绩效评估的参与人员154六、将采购绩效考核制度化155【范本10】采购部绩效考核制度155七、按规定开展绩效评估159第六章采购合同管理第一节采购合同的制作162一、采购合同的效用162二、常见采购合同条款162三、采用合同的标准形式166【范本1】××有限公司特种材料采购合同167【范本2】原材料零部件采购合同168【范本3】产品加工订货合同172第二节采购合同的签订、管理与执行173一、采购合同签订173二、采购合同管理175三、采购合同执行跟踪175参考文献178

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