生产企业必备的81个制度和82个流程

目　录

第1章　生产企业流程与制度设计

1．1　生产企业流程设计准则　1

1．1．1　流程设计的基本要素　1

1．1．2　流程设计的整体逻辑　1

1．2　生产企业流程顶层设计　2

1．2．1　流程顶层体系模型　2

1．2．2　流程顶层的设计分层　3

1．2．3　流程顶层的设计分类　3

1．2．4　流程设计的展现形式　4

1．2．5　流程顶层体系设计实例　5

1．3　生产企业制度设计准则　9

1．3．1　制度设计的合规性　9

1．3．2　制度设计的适用性　10

1．3．3　制度设计的可行性　10

1．3．4　制度设计的健全性　10

1．4　生产企业制度顶层设计　11

1．4．1　制度顶层体系模型　11

1．4．2　制度顶层的设计分层　11

1．4．3　制度顶层的设计分类　12

1．4．4　制度顶层体系设计实例　12

第2章　生产企业流程图制定流程与制度

2．1　生产企业流程图设计标准　17

2．1．1　流程图一致性标准　17

2．1．2　流程图完整性标准　17

2．1．3　流程图具体性标准　18

2．1．4　标准流程图实例　18

2．2　生产企业流程图制定技术　19

2．2．1　流程目录体系构建　19

2．2．2　流程图编制示例模板　19

2．2．3　流程图关键点确定原则　20

2．2．4　流程说明文件编写要求　20

2．3　生产企业制度制定标准　20

2．3．1　制度形式标准　20

2．3．2　制度编写目的的标准　21

2．3．3　制度编写适用范围的标准　22

2．3．4　制度条款的编写规范　22

2．4　生产企业制度制定步骤　23

2．4．1　制度制定准备　23

2．4．2　制度制定调查　24

2．4．3　制度内容编制流程　24

2．4．4　制度试行　24

2．4．5　制度定稿阶段　25

2．4．6　制度审查批准　25

2．4．7　正式公布制度　26

第3章　生产企业战略规划管理流程与制度

3．1　生产企业战略发展规划流程架构　27

3．1．1　生产企业战略发展规划流程目录　27

3．1．2　生产企业战略发展规划关键节点　27

3．1．3　生产企业战略发展规划流程说明　28

3．2　生产企业战略发展规划主要流程　30

3．2．1　生产企业发展战略规划流程　30

3．2．2　生产企业经营战略规划流程　31

3．2．3　生产企业财务预算规划流程　32

3．2．4　生产企业资本运作规划流程　33

3．2．5　生产企业技术创新规划流程　34

3．2．6　生产企业品牌战略规划流程　35

3．3　生产企业战略发展规划制度体系　36

3．3．1　生产企业战略发展规划制度体系　36

3．3．2　生产企业战略发展规划制度的设计目标　36

3．3．3　生产企业战略发展规划制度设计关注点　37

3．4　生产企业战略发展规划制度设计　37

3．4．1　生产企业战略目标规划管理制度　37

3．4．2　生产企业战略规划责任管理制度　39

3．4．3　生产企业经营规划评审制度　42

3．4．4　生产企业预算规划核算制度　43

3．4．5　生产企业品牌商标管理制度　45

3．4．6　生产企业技术创新奖励制度　47

第4章　生产企业市场营销管理流程与制度

4．1　生产企业市场营销管理流程体系　49

4．1．1　生产企业市场营销管理流程目录　49

4．1．2　生产企业市场营销管理关键节点　49

4．1．3　生产企业市场营销管理流程说明　50

4．2　生产企业市场营销管理主要流程　52

4．2．1　市场营销计划编制流程　52

4．2．2　市场营销渠道建设流程　53

4．2．3　销售合同管理流程　54

4．2．4　销售货物交付流程　55

4．2．5　销售回款管理流程　56

4．2．6　客户维护管理流程　57

4．3　生产企业市场营销管理制度体系　58

4．3．1　生产企业市场营销管理制度体系　58

4．3．2　生产企业市场营销管理制度的设计目标　58

4．3．3　生产企业市场营销管理制度设计关注点　58

4．4　生产企业市场营销管理制度设计　59

4．4．1　产品定价管理制度　59

4．4．2　营销渠道管理制度　61

4．4．3　销售提成管理制度　63

4．4．4　销售回款管理制度　65

4．4．5　客户服务管理制度　67

4．4．6　销售合同管理制度　68

第5章　生产企业工艺技术管理流程与制度

5．1　生产企业工艺技术管理流程体系　71

5．1．1　生产企业工艺技术管理流程目录　71

5．1．2　生产企业工艺技术管理关键节点　71

5．1．3　生产企业工艺技术管理流程说明　72

5．2　生产企业工艺技术管理主要流程　74

5．2．1　新产品技术研发流程　74

5．2．2　新产品技术评审流程　75

5．2．3　工艺技术更改流程　76

5．2．4　工艺技术申报流程　77

5．2．5　工艺技术引进流程　78

5．2．6　工艺技术资料管理流程　79

5．3　生产企业工艺技术管理制度体系　80

5．3．1　生产企业工艺技术管理制度体系　80

5．3．2　生产企业工艺技术管理制度的设计目标　80

5．3．3　生产企业工艺技术管理制度设计关注点　80

5．4　生产企业工艺技术管理制度设计　81

5．4．1　企业生产工艺管理制度　81

5．4．2　企业生产技术管理制度　84

5．4．3　工艺技术评审管理制度　86

5．4．4　工艺技术试验管理制度　87

5．4．5　工艺技术更改管理制度　89

5．4．6　工艺技术资料管理制度　91

第6章　企业生产制造管理流程与制度

6．1　企业生产制造管理流程架构　93

6．1．1　企业生产制造管理流程目录　93

6．1．2　企业生产制造管理关键节点　93

6．1．3　企业生产制造管理流程说明　94

6．2　企业生产制造管理主要流程　96

6．2．1　生产计划制订流程　96

6．2．2　生产计划变更流程　97

6．2．3　物料需求计划管理流程　98

6．2．4　生产指挥调度管理流程　99

6．2．5　生产物料领用流程　100

6．2．6　生产统计核算流程　101

6．2．7　生产进度控制流程　102

6．3　企业生产制造管理制度体系　103

6．3．1　企业生产制造管理制度体系　103

6．3．2　企业生产制造管理制度的设计目标　103

6．3．3　企业生产制造管理制度设计关注点　104

6．4　企业生产制造管理制度设计　104

6．4．1　企业生产计划管理制度　104

6．4．2　企业生产调度指挥责任制度　106

6．4．3　企业生产物料限额领用制度　108

6．4．4　企业生产问题协调处理制度　110

6．4．5　企业生产统计核算管理制度　111

6．4．6　企业生产工具工装管理制度　113

第7章　生产企业车间班组管理流程与制度

7．1　生产企业车间班组现场管理流程架构　115

7．1．1　生产企业车间班组管理流程目录　115

7．1．2　生产企业车间班组管理关键节点　115

7．1．3　生产企业车间班组管理流程说明　116

7．2　生产企业车间班组现场管理主要流程　118

7．2．1　生产交接班流程　118

7．2．2　生产准备流程　119

7．2．3　生产派工流程　120

7．2．4　生产领退料流程　121

7．2．5　生产工序交接流程　122

7．2．6　班组工时统计核算流程　123

7．3　生产企业车间班组现场管理制度体系　124

7．3．1　生产企业车间班组管理制度体系　124

7．3．2　生产企业车间班组管理制度的设计目标　124

7．3．3　生产企业车间班组制度设计关注点　125

7．4　生产企业车间班组现场管理制度设计　125

7．4．1　生产交接班管理制度　125

7．4．2　生产准备管理制度　127

7．4．3　生产派工管理制度　129

7．4．4　生产领退料管理制度　130

7．4．5　工序交接管理制度　133

7．4．6　生产班组现场5S管理制度　134

7．4．7　班组工时统计核算管理制度　137

第8章　企业安全生产管理流程与制度

8．1　企业安全生产管理流程体系　139

8．1．1　企业安全生产管理流程目录　139

8．1．2　企业安全生产管理关键节点　139

8．1．3　企业安全生产管理流程说明　140

8．2　生产企业安全生产管理主要流程　141

8．2．1　安全生产目标考核流程　141

8．2．2　安全生产教育培训流程　142

8．2．3　安全生产隐患排查流程　143

8．2．4　安全生产防护流程　144

8．2．5　危险作业审批流程　145

8．2．6　安全生产事故处置流程　146

8．3　企业安全生产管理制度体系　147

8．3．1　企业安全生产管理制度体系　147

8．3．2　企业安全生产管理制度的设计目标　147

8．3．3　企业安全生产管理制度设计关注点　147

8．4　企业安全生产管理制度设计　148

8．4．1　安全生产责任管理制度　148

8．4．2　安全生产三级教育管理制度　151

8．4．3　安全生产防护日常管理制度　154

8．4．4　安全生产事故处置管理制度　155

8．4．5　安全生产隐患排查管理制度　157

8．4．6　危险生产作业审批管理制度　159

第9章　生产企业产品质量管理流程与制度

9．1　生产企业产品质量管理流程架构　161

9．1．1　生产企业产品质量管理流程目录　161

9．1．2　生产企业产品质量管理关键节点　161

9．1．3　生产企业产品质量管理流程说明　162

9．2　生产企业产品质量管理主要流程　164

9．2．1　产品质量体系运行流程　164

9．2．2　产品质量目标管理流程　165

9．2．3　原料进厂质量检验流程　166

9．2．4　产品生产质量检验流程　167

9．2．5　产品出厂质量检验流程　168

9．2．6　不合格品处置管理流程　169

9．3　生产企业产品质量管理制度体系　170

9．3．1　生产企业产品质量管理制度体系　170

9．3．2　生产企业产品质量管理制度的设计目标　170

9．3．3　生产企业产品质量管理制度设计关注点　171

9．4　生产企业产品质量管理制度设计　171

9．4．1　产品质量体系评审管理制度　171

9．4．2　产品质量目标分解管理制度　173

9．4．3　原料进厂质量检验管理制度　175

9．4．4　生产自检专检互检管理制度　178

9．4．5　产品质量不合格处置管理制度　180

9．4．6　产品交付后质量跟踪管理制度　182

第10章　生产企业设备管理流程与制度

10．1　生产企业设备管理管控流程体系　185

10．1．1　生产企业设备管理流程目录　185

10．1．2　生产企业设备管理关键节点　185

10．1．3　生产企业设备管理流程说明　186

10．2　生产企业设备管理管控主要流程　188

10．2．1　设备管理计划制订流程　188

10．2．2　设备采购安装管理流程　189

10．2．3　设备保养维修管理流程　190

10．2．4　设备资产档案管理流程　191

10．2．5　设备事故调查处理流程　192

10．2．6　设备资产报废管理流程　193

10．3　生产企业设备管理管控制度体系　194

10．3．1　生产企业设备管理制度体系　194

10．3．2　生产企业设备管理制度的设计目标　194

10．3．3　生产企业设备管理制度设计关注点　195

10．4　生产企业设备管理管控制度设计　195

10．4．1　设备新增采购管理制度　195

10．4．2　设备保养维护管理制度　198

10．4．3　设备资产核算管理制度　200

10．4．4　设备事故预防管理制度　202

10．4．5　设备资产报废审批制度　204

第11章　生产企业采购供应管理流程与制度

11．1　生产企业采购供应管理流程架构　205

11．1．1　生产企业采购供应管理流程目录　205

11．1．2　生产企业采购供应管理关键节点　205

11．1．3　生产企业采购供应管理流程说明　206

11．2　生产企业采购供应管理主要流程　208

11．2．1　采购计划制订流程　208

11．2．2　采购招标议标流程　209

11．2．3　合格供应商选择流程　210

11．2．4　采购供应谈判流程　211

11．2．5　采购合同管理流程　212

11．2．6　采购退货换货流程　213

11．2．7　采购外包业务管理流程　214

11．3　生产企业采购供应管理制度体系　215

11．3．1　生产企业采购供应管理制度体系　215

11．3．2　生产企业采购供应管理制度的设计目标　215

11．3．3　生产企业采购供应管理制度设计关注点　215

11．4　生产企业采购供应管理制度设计　216

11．4．1　采购供应计划评审管理制度　216

11．4．2　采购供应比质比价管理制度　218

11．4．3　合格供应商评估管理制度　220

11．4．4　采购招标议标管理制度　221

11．4．5　采购谈判实施管理制度　223

11．4．6　采购合同付款管理制度　226

11．4．7　采购外包业务管理制度　227

第12章　生产企业仓储管理流程与制度

12．1　生产企业仓储管理管控流程架构　229

12．1．1　生产企业仓储管理流程目录　229

12．1．2　生产企业仓储管理关键节点　229

12．1．3　生产企业仓储管理流程说明　230

12．2　生产企业仓储管理管控主要流程　232

12．2．1　仓储物资出入库流程　232

12．2．2　物资分类保管流程　233

12．2．3　仓储物资盘点流程　234

12．2．4　生产配套配送流程　235

12．2．5　仓储账目核算流程　236

12．2．6　易燃易爆品存储管理流程　237

12．3　生产企业仓储管理管控制度体系　238

12．3．1　生产企业仓储管理制度体系　238

12．3．2　生产企业仓储管理制度的设计目标　238

12．3．3　生产企业仓储管理制度设计关注点　239

12．4　生产企业仓储管理管控制度设计　239

12．4．1　仓储物资出入库管理制度　239

12．4．2　仓储物资储存保管管理制度　242

12．4．3　仓储实物定期盘点管理制度　244

12．4．4　仓储核算财务对账管理制度　246

12．4．5　仓储物资安全管理制度　249

12．4．6　仓储装卸搬运管理制度　251

第13章　生产企业成本费用管理流程与制度

13．1　生产企业成本费用管理流程架构　253

13．1．1　生产企业成本费用管理流程目录　253

13．1．2　生产企业成本费用管理关键节点　253

13．1．3　生产企业成本费用管理流程说明　254

13．2　生产企业成本费用管理主要流程　256

13．2．1　生产企业财务预算管理流程　256

13．2．2　生产企业财务收支管理流程　257

13．2．3　生产企业财务审计流程　258

13．2．4　生产成本核算流程　259

13．2．5　销售费用报销流程　260

13．2．6　管理费用使用审批流程　261

13．2．7　财务费用核算流程　262

13．3　生产企业成本费用管理制度体系　263

13．3．1　生产企业成本费用管理制度体系　263

13．3．2　生产企业成本费用管理制度的设计目标　263

13．3．3　生产企业成本费用管理制度设计关注点　263

13．4　生产企业成本费用管理制度设计　264

13．4．1　财务预算执行审核制度　264

13．4．2　企业财务收支审批制度　266

13．4．3　企业财务审计管理制度　267

13．4．4　生产成本控制管理制度　269

13．4．5　销售费用控制管理制度　270

13．4．6　管理费用控制管理制度　272

13．4．7　财务费用控制管理制度　274

第14章　生产企业行政后勤管理流程与制度

14．1　生产企业行政后勤管理流程架构　275

14．1．1　生产企业行政后勤管理流程目录　275

14．1．2　生产企业行政后勤管理关键节点　275

14．1．3　生产企业行政后勤管理流程说明　276

14．2　生产企业行政后勤管理主要流程　278

14．2．1　办公设施管理流程　278

14．2．2　安全保卫管理流程　279

14．2．3　档案资料管理流程　280

14．2．4　餐厅伙食管理流程　281

14．2．5　企业车辆使用流程　282

14．2．6　企业会议接待流程　283

14．2．7　环境保护防治流程　284

14．3　生产企业行政后勤管理制度体系　285

14．3．1　生产企业行政后勤管理制度体系　285

14．3．2　生产企业行政后勤管理制度的设计目标　285

14．3．3　生产企业行政后勤管理制度设计关注点　285

14．4　生产企业行政后勤管理制度设计　286

14．4．1　员工宿舍日常管理制度　286

14．4．2　办公用品采购领用管理制度　288

14．4．3　安全消防保卫值班管理制度　290

14．4．4　员工餐厅就餐补助管理制度　292

14．4．5　企业车辆日常调度管理制度　293

14．4．6　企业内宾外宾接待管理制度　294

14．4．7　企业排污环境监控管理制度　297

第15章　生产企业人力资源管理流程与制度

15．1　生产企业人力资源管理流程架构　299

15．1．1　生产企业人力资源管理流程目录　299

15．1．2　生产企业人力资源管理关键节点　299

15．1．3　生产企业人力资源管理流程说明　300

15．2　生产企业人力资源管理主要流程　302

15．2．1　生产企业人力资源规划流程　302

15．2．2　生产企业人力资源招聘流程　303

15．2．3　生产企业人力资源培训流程　304

15．2．4　生产企业人力资源绩效考核流程　305

15．2．5　人力资源薪酬设计流程　306

15．2．6　企业劳动合同管理流程　307

15．3　生产企业人力资源管理制度体系　308

15．3．1　生产企业人力资源管理制度体系　308

15．3．2　生产企业人力资源管理制度的设计目标　308

15．3．3　生产企业人力资源管理制度设计关注点　308

15．4　生产企业人力资源管理制度设计　309

15．4．1　生产企业人力资源规划评估管理制度　309

15．4．2　生产企业人力资源招聘面试管理制度　310

15．4．3　生产企业人力资源培训考核管理制度　312

15．4．4　生产企业人力资源薪酬福利管理制度　314

15．4．5　生产企业人力资源绩效考核管理制度　316

15．4．6　生产企业劳动合同管理制度　318

本书从构建企业制度体系和流程管理体系的角度出发，针对生产企业战略规划管理、市场营销管理、工艺技术管理、生产制造管理、车间班组管理、安全生产管理、产品质量管理、设备管理、采购供应管理、仓储管理、成本费用管理、行政后勤管理和人力资源管理等工作事项，提供了13套设计思路，并给出了必须具备的81个制度范例和82个流程范例。
　　本书内容实用、全面，涵盖了生产企业制度建设中的体系指引设计、目标设计、关注点设计和范例设计四项工作重点，以及流程建设中的流程目录设计、流程关键节点梳理、流程说明和流程范例设计四大维度，为生产企业开展各项工作提供了“拿来即用”或“稍改即用”的参考范本。
　　本书适合生产企业中高层管理人员、企业管理流程与制度设计人员以及高校相关专业师生阅读与使用。

作为生产企业的管理人员，你是否在为解决以下问题感到苦恼：
1.生产企业流程说明文件的编写要求有哪些？
2.生产企业市场营销管理制度设计关注点是什么？
3.如何绘制销售回款流程？
“按流程办事，用制度管人”系列图书旨在解决企业中存在的工作执行不规范、制度落实不到位的问题。　　本书主要针对生产企业中的战略规划管理、市场营销管理、工艺技术管理、生产制造管理、车间班组管理、安全生产管理、产品质量管理、设备流程管理、采购供应管理、物资仓储管理、成本费用管理、行政后勤管理、人力资源管理等事项，为生产企业构建流程体系和制度体系分别提供了13套设计思路，并提供了必须具备的82个流程范例和81个制度范例。