ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001整合管理体系内部审核培训教程

1 主要术语介绍

1.1 有关审核的概念

1.2 有关管理体系的基本概念

1.3 质量、环境、职业健康安全管理体系整合的有关概念

2 审核的分类

2.1 审核对象分类法

2.2 审核委托方分类法

2.3 审核范围分类法

3 管理体系审核的一般步骤

3.1 第一方审核（内部审核）的步骤

3.2 第二方审核的步骤

3.3 第三方审核的步骤

4 内部审核的基本要求和特点

4.1 内部审核的基本要求

4.2 内部审核的基本特点

4.3 提高内部审核效果的途径

4.4 我国获证组织管理体系内部审核现状分析

5 内部审核方案

5.1 审核方案的定义与理解

5.2 审核方案的管理

5.3 审核方案的编制

5.4 审核方案的记录

6 内部审核活动

6.1 审核启动

6.2 组织学习文件

6.3 现场审核的准备

7 现场审核实施

7.1 现场审核实施的基本内容

7.2 首次会议

7.3 现场审核

7.4 不合格项报告

7.5 末次会议

8 内部审核报告

8.1 报告内容

8.2 报告中的审核结论

8.3 报告中的纠正、预防和改进措施及要求

8.4 报告处理

8.5 报告格式

8.6 注意事项

9 跟踪审核

9.1 跟踪审核的含义

9.2 跟踪审核的目的

9.3 跟踪审核的范围

9.4 跟踪审核的作用

9.5 跟踪审核的实施

10 管理体系内部审核员

10.1 内部审核员的职责

10.2 审核组长的职责

10.3 审核员的工作

10.4 审核员的资格

10.5 审核员的管理

10.6 内、外部审核员的区别

11 管理体系内部审核要点及方法

11.1 质量管理体系审核要点及方法

11.2 环境、职业健康安全审核要点及方法

12 管理评审

12.1 评审目的

12.2 评审对象

12.3 评审依据

12.4 评审输入

12.5 评审时机

12.6 评审特点

12.7 评审方法

12.8 评审内容

12.9 管理评审工作流程

12.10 管理评审与管理体系审核的区别

13 产品质量审核

13.1 产品质量审核的含义和作用

13.2 产品质量审核的时机

13.3 产品质量缺陷分级标准

13.4 产品质量缺陷指导书

13.5 产品质量审核的抽样

13.6 产品质量审核记录

13.7 产品质量水平的确定

13.8 产品质量审核步骤及要求

14 初始环境评审

14.1 初始环境评审的内容

14.2 初始环境评审要点和意义

14.3 环境因素识别、评价的步骤

14.4 总结报告

15 危险源辨识、风险评价和控制措施确定

15.1 初始状态评审的内容

15.2 初始状态评审的策划

15.3 初始状态评审报告

16 组织整合管理体系的建立

16.1 组织导入三大管理体系标准的意见

16.2 组织整合管理体系的建立步骤及要点

附录1 整合管理体系内部审核员培训练习

[练习1]ISO 9001标准问卷调查

[练习2]ISO 14001标准问卷调查

[练习3]OHSAS 18001标准问卷调查

[练习4]是事实还是推断

[练习5]环境因素辨识

[练习6]危险源辨识

[练习7]QMs不合格项判断并简述理由

[练习8]EMs不合格项判断并简述理由

[练习9]OHSMS不合格项判断并简述理由

[练习10]编制QMS内部审核计划

[练习11]编制EMs内部审核计划

[练习12]编制OHSMS内部审核计划

[练习13]编制整合管理体系审核活动计划

[练习14]编制QMS检查表

[练习15]编制EMS检查表

[练习16]编制OHSMS检查表

[练习17]编制整合管理体系检查表

[练习18]QMS案例分析

[练习19]EMS或OHSMS案例分析

[练习20]根据案例分析编制不合格项报告

[练习21]根据审核证据编制不合格项报告

[练习22]末次会议模拟

附录2 Q／RS 1030-2009 内部审核程序

附录3 Q／RS 1029-2009 纠正与预防措施管理程序

附录4 Q／RS 1008-2009 管理评审程序

附录5 Q／RS 1063-2009 环境因素识别、评价和更新控制程序

附录6 Q／RS 1016-2009 危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定程序

附录7 客车段修滚动轴承轮对质量审核实施程序

附录8 质量管理体系内部审核培训班参考试卷

附录9 环境管理体系内部审核培训班参考试卷

附录10 职业健康安全管理体系内部审核培训班参考试卷

《ISO9001ISO14001OHSAS18001整合管理体系内部审核培训教程（2008版）》根据ISO19011：2002的内容进行编写，为企业审核提供最新的参考依据，并为企业整合内部审核培训提供指南。本书作为整合管理体系内部审核员培训教材，不仅旨在帮助企业按照三大标准有效开展整合管理体系内部审核工作，更希望能成为企业开展管理审核的一本指导书，成为培养管理干部发现问题、分析问题和解决问题能力的一本实战书。