2008版ISO9000族标准质量管理体系内部审核培训教程

1 主要术语介绍

1.1 有关审核的概念

1.2 有关质量管理体系的基本概念

2 审核的分类

2.1 审核对象分类法

2.2 审核委托方分类法

2.3 审核范围分类法

3 质量管理体系审核的一般步骤

3.1 第一方审核（内部审核）的步骤

3.2 第二方审核的步骤

3.3 第三方审核的步骤

4 内部审核的基本要求和特点

4.1 内部审核的基本要求

4.2 内部审核的基本特点

4.3 提高内部审核效果的途径

4.4 我国获证组织质量管理体系内部审核的现状分析

5 内部审核方案

5.1 审核方案的定义与理解

5.2 审核方案的管理

5.3 审核方案的编制

5.4 审核方案的记录

6 内部审核活动

6.1 审核启动

6.2 组织学习文件

6.3 现场审核的准备

7 现场审核实施

7.1 现场审核实施的基本内容

7.2 首次会议

7.3 现场审核

7.4 不合格项报告

7.5 末次会议

8 内部审核报告

8.1 报告内容

8.2 报告中的审核结论

8.3 报告中的纠正、预防和改进措施及要求

8.4 报告处理

8.5 报告格式

8.6 注意事项

9 跟踪审核

9.1 跟踪审核的含义、目的和范围

9.2 跟踪审核的作用

9.3 跟踪审核的实施

10 管理体系内部审核员

10.1 内部审核员的职责

10.2 审核组长的职责

10.3 审核员的工作

10.4 审核员的资格

10.5 审核员的管理

10.6 内、外部审核员的区别

11 质量管理体系内部审核要点及方法

12 管理评审

12.1 评审目的

12.2 评审对象

12.3 评审依据

12.4 评审输入

12.5 评审时机

12.6 评审特点

12.7 评审方法

12.8 评审内容

12.9 管理评审工作流程

12.10 管理评审与质量管理体系审核的区别

13 产品质量审核

13.1 产品质量审核的含义和作用

13.2 产品质量审核的时机

13.3 产品质量缺陷分级标准

13.4 产品质量缺陷指导书

13.5 产品质量审核的抽样

13.6 产品质量审核记录

13.7 产品质量水平的确定

13.8 产品质量审核步骤及要求

14 能力训练与练习

[练习1] ISO9001问卷调查

能力训练之一：掌握、判断、描述事实能力

[练习2] 是事实还是推断

[练习3] QMS不合格项判断并简述理由

能力训练之二：过程审核能力训练

[练习4] 编制培训流程图并详述审核要点

能力训练之三：审核方案编制能力训练

[练习5] 编制审核方案

能力训练之四：审核计划编制能力训练

[练习6] 编制质量管理体系内部审核计划

能力训练之五：编制检查表能力训练

[练习7] 编制QMS检查表

能力训练之六：主持首次会议能力训练

[练习8] 如何主持首次会议

能力训练之七：描述问题能力训练

[练习9] 阅读短文并描述问题

能力训练之八：查看原始记录发现问题并写出不合格项能力训练

[练习10] 阅读记录后指出问题并写出不合格项事实

能力训练之九：审核综合能力训练

[练习11] QMS案例分析

能力训练之十：编制不合格项报告能力训练

[练习12] 根据案例分析编制不合格项报告

[练习13] 根据审核证据编制不合格项报告

能力训练之十一：末次会议主持能力训练

[练习14] 末次会议模拟

能力训练之十二：编制审核报告能力训练

[练习15] 编制审核报告

质量管理体系内部审核培训班试卷

附录1 内部审核程序

附录2 纠正措施控制程序

附录3 预防措施控制程序

附录4 管理评审控制程序

附录5 产品审核程序

附录6 过程审核控制程序

《2008版ISO9000族标准质量管理体系内部审核培训教程》作为质量管理体系内部审核员培训教材，不仅旨在帮助企业按照ISO9001有效开展质量管理体系内部审核工作，更希望能成为企业开展管理审核的一本指导书，成为培养管理干部发现问题、分析问题和解决问题能力的一本实战书。本书注重内部审核的规范性、实用性和有效性。规范性方面主要参照了国际认可的质量管理体系内部审核员教程；实用性方面主要是根据作者15年来从事内外部审核工作的实践经验和研究心得；有效性方面主要是作者在对众多客户质量管理体系咨询、认证实践过程进行分析、评价的基础上形成的原则及做法。