本书包括国网公司财务内部控制操作指南编写说明及操作指南（共13个文件），附内部控制修改记录表。
2009.11
本书包括财务内部控制评价目标、原则和标准，评价内容，评价工作程序与方法，评价模板、评价工作具体方案。