汽车制造业管理制度与常用表格

导读　用制度来约束，用表格来追溯

一、通过制度来约束 2

二、运用表格来追溯 3

第 一 章　生产管理系统运作

第一节　基础知识 6

知识1：生产计划制定 6

知识2：生产计划安排与协调 7

知识3：生产计划变更处理 9

知识4：生产进度控制 11

知识5：生产物料控制 13

知识6：生产现场看板管理 17

第二节　制度范本 20

制度1：制造过程管制程序 20

制度2：生产计划管制程序 22

制度3：应急计划管制程序 23

制度4：总装车间信息反馈制度 25

制度5：总装车间检验记录卡管理规定 25

制度6：总装车间质量改进管理规定 26

制度7：总装车间过程质量控制管理办法 26

制度8：工具工装管理办法 27

第三节　常用表格 28

表格1：技术能力分析表 28

表格2：人力需求计算表 28

表格3：生产月计划表 28

表格4：生产周计划表 30

表格5：工艺纪律检查考核表 30

表格6：总装车间巡检记录表 31

表格7：总装车间整车下线记录表 31

表格8：生产指令单 32

表格9：加工路线单 32

表格10：单工序工票 32

表格11：生产异常报告单 32

表格12：生产进度落后原因分析表 33

表格13：生产计划变更通知单 33

表格14：订单变更申请单 34

表格15：零件统计台账 34

表格16：物料申请表 35

表格17：补料单 35

表格18：物料超领单 35

表格19：物料去向一览表 35

表格20：物料进出管理台账 36

表格21：辅料新领申请单 36

第 二 章　产品开发管理系统运作

第一节　基础知识 38

知识1：产品开发基本过程 38

知识2：汽车产品开发基本过程 38

知识3：整车企业的产品开发过程 39

知识4：整车厂对汽车零部件企业产品开发的要求 40

知识5：整车项目新产品开发分类 41

知识6：整车性能开发 41

第二节　制度范本 46

制度1：整车设计和开发控制程序 46

制度2：新产品试制管理制度 48

制度3：实验室管理制度 49

第三节　常用表格 49

表格1：产品研发项目建议表 49

表格2：产品研发项目任务书 49

表格3：产品研发项目进度表 50

表格4：年度产品研发计划表 51

表格5：产品开发立项确认书 51

表格6：新产品可行性分析报告 51

表格7：　　产品开发　　阶段计划表 53

表格8：设计任务书 53

表格9：设计输入评审报告 54

表格10：设计计划书 54

表格11：设计审查评估表 54

表格12：设计过程评审报告 56

表格13：设计输出评审报告 56

表格14：设计验证报告 56

表格15：试生产报告 56

表格16：工程样件试作改进计划 57

表格17：设计确认报告 57

表格18：工程变更申请单 58

表格19：工程变更通知单 59

表格20：开模计划表 59

表格21：开模确认单 59

表格22：新产品量试审查查检表 59

表格23：量试质量合格率记录表 59

表格24：　　月份量试机型质量报告　 61

表格25：小批量试产通知单 62

表格26：新产品试产问题改善计划 62

表格27：设计审查意见调查表 62

第 三 章　采购管理系统运作

第一节　基础知识 65

知识1：潜在供应商资源信息库的管理 65

知识2：潜在供应商的资格认可 66

知识3：供应商的选择 67

知识4：价格管理　 67

知识5：合格供应商的管理 69

知识6：产品质量赔偿和激励 70

知识7：供应商会员制 71

第二节　制度范本 71

制度1：潜在供应商资源信息库建设及管理办法 71

制度2：采购控制程序 72

制度3：供应商选择程序 73

制度4：生产件批准程序 74

制度5：产品协作配套许可证管理办法 76

制度6：产品质量赔偿和激励管理办法 76

制度7：协配件中转仓库管理标准 79

第三节　常用表格 80

表格1：潜在供应商推荐表 80

表格2：潜在供应商基本情况调查表 81

表格3：供应商资质调查表 81

表格4：新增供应商审查报告 83

表格5：生产件提交保证书 84

表格6：关键特性确定表 85

表格7：工序控制计划 85

表格8：工序控制明细表 85

表格9：工序能力表 85

表格10：生产件批准（物料试验结果） 88

表格11：生产件批准（尺寸结果） 88

表格12：生产件批准（性能试验结果） 88

表格13：外观件批准报告 89

表格14：供应商专用工装、模具清单 89

表格15：供应商量检具、检测试验设备清单 90

表格16：供应商的分供方清单 90

表格17：生产件临时批准书 90

表格18：样件标识卡 91

表格19：生产件批准书 92

表格20：生产件批准保留、提交要求表 92

表格21：产品协作配套许可证发放申请单 93

表格22：取消合格供应商资格申请单 93

表格23：供需质量协议书 94

表格24：用户索赔技术鉴定单 94

表格25：需方非常满意通知单 94

第 四 章　市场营销管理系统运作

第一节　基础知识 97

知识1：市场营销的概念 97

知识2：汽车营销观念 97

知识3：汽车营销环境含义与分类 97

知识4：汽车营销环境的主要特征 98

知识5：汽车营销环境分析的意义 98

知识6：汽车营销宏观环境 99

知识7：汽车营销微观环境 100

知识8：确定汽车营销战略 102

知识9：制定汽车营销品牌策略 102

知识10：制定汽车营销市场策略 103

第二节　制度范本 104

制度1：销售服务商销售运营管理制度 104

制度2：客户信息管理办法 105

制度3：销售服务商预警管理办法 107

制度4：营销服务培训管理办法 109

制度5：销售运营管理办法 110

制度6：试乘试驾用车管理办法 111

第三节　常用表格 112

表格1：××销售服务商降级通知书 112

表格2：××汽车客户档案登记表 113

表格3：客户姓名修改申请表 114

表格4：新销售的退车备案申请表 114

表格5：再次销售备案申请表 114

表格6：销售服务商新客户回访登记表 115

表格7：销售服务商 DCS 登录密码更改申请表 115

表格8：客户信息管理考核信息月度公示 115

表格9：客户信息管理考核月度汇总清单 116

表格10：销售服务商客户信息管理考核汇总申诉表 117

表格11：销售服务商营销案例提报表 117

表格12：市场纪律违规行为举报申请单 118

表格13：用户上牌备案统计表 118

表格14：试乘试驾专用车辆购置申报审批表 119

表格15：试乘试驾车辆报备表 119

表格16：试乘试驾车额度使用情况报表 120

第 五 章　质量管理系统运作

第一节　基础知识 122

知识1：质量管理模式 122

知识2：编写质量管理文件 122

知识3：内部审核 128

知识4：管理评审 132

第二节　制度范本 135

制度1：让步接收产品处置管理制度 135

制度2：质量先期策划控制程序 136

制度3：质量管理体系及体系文件的管理制度 140

制度4：产品实现过程管理控制制度 141

制度5：总测量、分析和改进管理制度 143

制度6：产品合格证管理规程 144

第三节　表格范本 145

表格1：进料检验记录 145

表格2：原材料性能试验报告 146

表格3：材料、零件不合格处理报告 146

表格4：产品不合格处理报告 147

表格5：紧急放行申请单 147

表格6：生产线运行质量控制表 148

表格7：首、末件检验记录 148

表格8：缺陷记录单 149

表格9：工序缺陷统计表 149

表格10：产品性能试验报告 149

表格11：产品审核报告 150

表格12：产品审核不符合通知单 150

表格13：最终产品检验记录 151

表格14：不符合纠正预防要求书（CAR） 151

表格15：配套产品入库检验记录单 152

表格16：质量检验书 152

表格17：不合格产品评审表 153

表格18：合格证变更申请表 153

表格19：零部件外协件质量反馈表 153

表格20：产品质量信息反馈表 154

表格21：产品售后质量跟踪表 154

表格22：质量赔偿单 155

表格23：质量赔偿申诉书 155

表格24：质量赔偿裁决通知书 156

表格25：质量损失汇总表（月） 156

第 六 章　财务管理系统运作

第一节　基础知识 158

知识1：财务内部稽核 158

知识2：筹资管理 159

知识3：投资管理 162

知识4：现金管理 165

知识5：银行存款管理 166

知识6：固定资产管理 167

知识7：纳税筹划关键时机 168

知识8：税务风险控制 169

第二节　制度范本 170

制度1：全面预算管理制度 170

制度2：流动资产管理制度 172

制度3：对外投资管理制度 178

制度4：固定资产管理制度 180

制度5：会计档案管理制度 182

第三节　常用表格 183

表格1：银行存款、现金收支日报表 183

表格2：货币资金变动情况表 184

表格3：应收票据备查簿 184

表格4：固定资产台账 184

表格5：固定资产报废申请书 185

表格6：固定资产增减表 185

表格7：闲置固定资产明细表 186

表格8：无形资产及其他资产登记表 186

表格9：存货核算明细表 186

表格10：应收账款日报表 187

表格11：应收账款月报表 187

表格12：应收账款分析表 187

表格13：应收账款变动表 187

表格14：问题账款报告书 188

表格15：应收账款账龄分析表 188

表格16：付款申请单 189

表格17：劳务（　）月分包付款计划 189

表格18：材料月付款计划 189

表格19：分包商付款审批表 189

表格20：坏账损失申请书 191

表格21：客户信用限度核定表 191

表格22：应付票据明细表 191

表格23：发票使用登记表 191

表格24：月份发票领用登记表 192

表格25：稽核工作计划表 192

表格26：稽核报告表 193

表格27：银行存款清查明细表 193

表格28：有价证券盘点报告表 193

表格29：无形资产清查明细表 194

表格30：债权债务清查报告表 194

表格31：固定资产盘盈盘亏报告单 194

表格32：流动资产盘盈盘亏报告单 195

表格33：资产清查中盘盈资产明细表 195

表格34：会计档案保管清册 195

表格35：会计档案销毁清册 196

第 七 章　人力资源管理系统运作

第一节　基础知识 198

知识1：人力资源规划 198

知识2：人力资源需求预测 198

知识3：人力资源供给预测 200

知识4：编写人力资源规划方案 201

第二节　制度范本 202

制度1：招聘管理制度 202

制度2：考勤管理制度 204

制度3：员工培训管理制度 206

制度4：离职管理规定 208

制度5：员工奖惩制度 209

制度6：绩效考核制度 213

制度7：薪酬管理制度 215

制度8：计件工资考核管理细则 218

第三节　常用表格 221

表格1：人员需求计划表 221

表格2：人员增补申请表 222

表格3：应聘人员登记表 222

表格4：应聘人员工作经历、社会关系情况表 223

表格5：工资通知单 224

表格6：员工转正申请表 224

表格7：员工担保书 225

表格8：面试评分表 225

表格9：员工培训报告表 226

表格10：员工考核表 226

表格11：员工考核调查表 228

表格12：员工考核总结表 228

表格13：计件工资检查考核表 228

第 八 章　行政后勤管理系统运作

第一节　基础知识 230

知识1：办公用品管理 230

知识2：员工宿舍管理 231

知识3：员工食堂管理 232

知识4：员工伙食补贴管理 233

知识5：印刷品事务处理 233

知识6：清洁卫生绿化管理 234

第二节　管理制度 234

制度1：垃圾分类收集管理办法 234

制度2：办公用品管理制度 235

制度3：文档管理规定 236

制度4：员工宿舍管理制度 237

制度5：食堂管理规定 237

制度6：保洁管理制度 238

制度7：门卫管理制度 239

第三节　常用表格 240

表单1：办公用品发放登记表 240

表单2：办公用品领物单 240

表单3：办公用品库存统计表 241

表单4：临时急需办公用品请购单 241

表单5：办公用品采购审批单 241

表单6：员工宿舍入住单 242

表单7：员工宿舍退房单 242

表单8：食堂卫生检查表 242

表单9：员工食堂意见汇总表 243

表单10：食堂外包服务商考察记录 243

表单11：员工伙食补贴发放登记 244

表单12：伙食补贴申请表 244

表单13：离职员工餐费扣除表 245

表单14：公司内部印刷品订单申请 245

表单15：印刷品发包费用计算表 245

表单16：（发包）印刷品订购书 246

表单17：外包事务用印刷品清单 246

表单18：清洁工作安排表 246

表单19：绿化责任区划分表 246

表单20：卫生状况检查表 247

表单21：绿化质量巡查表 247

附录　 ISO/TS 16949汽车行业质量管理体系基本认知

本书是汽车制造业各级管理人员的行动指南，书中所提供的大量制度、表单，可以作为各级管理人员的手边工具。读者可以将制度、表单复制，根据汽车制造业实际情况进行一些个性化的修改，运用到管理中，从而提高汽车制造业的整体工作效率。本书涵盖汽车制造企业的各个方面、各个环节，具体包括生产管理、产品开发管理、采购管理、市场营销管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、行政后勤管理等八个方面，每个方面设立了基础知识、制度范本、表格范本三大模块。 本书资料丰富，实用性强，以期能给汽车制造企业，尤其是不成熟、不规范、未实施精细化管理从而导致成本居高不下的企业提供实用的参考。【作者简介】崔天宝，华南理工大学车辆工程专业毕业，在读工程硕士，比亚迪汽车工业有限公司技术专家、工程师，负责新车型A面设计、评估，以及A面团队管理工作，曾获汽车工程研究院优秀员工。所在的比亚迪企业2003年从IT电池领域进入汽车制造业，并快速成长为最具创新力的新锐民族自主汽车品牌，更以独特技术领先全球电动车市场。